Llallagua
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el Anexo N° 1 respecto al pronunciamiento sobre los recursos asignados para la implementación...
Informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 004/2026, emergente de la Auditoría Operacional so...
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control inte...
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno INF. AUDIN...
Informe de Auditoría de Cumplimiento sobre la Implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (SUS) Correspondiente a la Gestión 2025.
Informe de auditoría de cumplimiento con un objeto amplio sobre el Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.
INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2026
Informe de auditoría de cumplimiento con un objeto amplio sobre la implementación del Procedimiento Específico de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuale...
Informe de Confiablidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno
Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos del IDH, gestión 2025
Informe Auditoria de Cumplimiento sobre el uso y destino de los recursos asignados en la implementación del SUS “Seguro Universal de Salud” Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2026
Informe Auditoria de Cumplimiento a la Actividad “Provisión Alimentación Complementaria Escolar área concentrada gestión 2024, Municipio de Llallagua”. Periodo auditado: Por el periodo co...
Informe de auditoría de cumplimiento sobre la implementación del Procedimiento Específico de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales del Personal de...
“INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IDH”
Referencia: Informe de Actividades de Auditoría Interna N° GAMLL/DAI - 050/2025, correspondiente a la gestión 2024, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de...
El Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2025, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programació...
Referencia: Informe de Confiablidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno. Periodo auditado: Por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2024.
“INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL A LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR ÁREA CONCENTRADA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA” Por el periodo comprendido entre el 01 de enero al...
Referencia: Informe de auditoría operacional sobre los recursos asignados al programa Gestión de Salud según Plan Operativo Anual gestión 2023. Periodo auditado: Correspondiente a la gest...
Referencia: Informe de Auditoría de Cumplimiento sobre la obra “Construcción unidad Educativa Libertad distrito Sakamarka (paquete N° 1)” del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, Pe...
El Plan Anual de Auditoría de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), correspondiente a la gestión 2025, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planif...
Informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT N° 005/2024, emergente de la Auditoría Operacional so...
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno...
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno INF. AUDIN...
Informe de auditoría de cumplimiento sobre el pago de remuneraciones y otros relacionados al personal con ítem, personal eventual y consultores de línea, con énfasis sobre los casos de perso...
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD” (PISI) Y EL “PLAN DE SOFTWARE LIBRE Y EST...
Referencia: “Informe de Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos provenientes del IDH...
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Referencia: “Informe de Auditoría Operacional a la Alimentación Complementaria Escolar del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua” Periodo auditado: Por el periodo comprendido entre e...
Referencia: Informe de Auditoria de Cumplimiento al Proyecto de Inversión Pública “Construcción Estadio Irineo Pimentel Rojas Municipio de Llallagua” Periodo auditado: Por el periodo co...
Referencia: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023. Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna N° GAMLL/DAI - 096/...
INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Referencia: DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTIÓN 2024 El Plan Operativo Anual Institucional correspondiente a la gestión 2024 y Presupuesto Pluri...
Informe Auditoria de Cumplimiento a los recursos asignados con Coparticipación Tributaria al Hospital General Madre Obrera
Informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones sobre observaciones relevantes al control interno formuladas en el informe de auditoría INF. AUDINT Nº 011/2022, emergente de la A...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de con...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Inter...
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), correspondiente a la gestión 2024, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y Control de la Plani...
Informe de auditoría de cumplimiento de la obra Mejoramiento de Calles Zona 3 del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.
Referencia: “Informe de Auditoría Operacional sobre los recursos asignados al Sector Salud según POA 2021 y 2022, con recursos provenientes de Coparticipación Tributaria” Periodo auditado...
Referencia: Informe de Auditoría de Cumplimiento sobre la Obra “Construcción Parque Urbano Sector Rio Seco” del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. Periodo auditado: Por el periodo...
Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna N° GAMLL/DAI - 652/2023, correspondiente al primer semestre de la gestión 2023, programada y ejecutada en cumplimiento a las Norma...
Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos provenientes del IDH, correspondien...
En cumplimiento de los artículos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 hemos examinado la confiabilidad de los Estados Fina...
En cumplimiento de los artículos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 hemos examinado la confiabilidad de los registros y...
Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna N° GAMLL/DAI - 135/2023, correspondiente a la gestión 2022, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio...
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), correspondiente a la gestión 2023, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y Control de la Plani...
Informe Auditoria de Cumplimiento a los Procesos de Contratación Sector Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de d...
Informe de Auditoria de Cumplimiento sobre la Obra Construcción Tinglado Piscina 1ro de Mayo del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.
Informe de auditoría operacional sobre la alimentación complementaria escolar del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, correspondiente a la gestión 2021.
Informe de Auditoria de Cumplimiento sobre el Rubro “Exigible a Corto Plazo” del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre...
El Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, correspondiente a la gestión 2023, aprobado mediante Ley Municipal Nº 317/2022 del...
Informe de Auditoria de Cumplimiento de la Adquisición Mobiliario Escolar unidades educativas (Libertad, Simón Bolívar, Cleto Loayza y Junín), del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.
Informe de Actividades de la Dirección de Auditoria Interna Nº GAMLL/DAI – 522/2021, correspondiente al primer semestre de la gestión 2022, programada y ejecutada en cumplimiento a las Norma...
Informe de auditoría de cumplimiento de la obra “Construcción Unidad Educativa Simón Bolívar Urbanización Golf” del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.
Informe de auditoria de cumplimiento de la Obra “Construcción Centro de Capacitación y Apoyo al Desarrollo Productivo Social” Llallagua.
Informe de auditoria de cumplimiento de la obra “Construcción Unidad Educativa Ayacucho Distrito Catavi”, del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.
Informe de Control Interno, emergente de la “Auditoría especial sobre los gastos efectuados con recursos provenientes del IDH asignados al Área de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo M...
Pronunciamiento sobre la verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individ...
Pronunciamiento sobre la revisión anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR.
Informe sobre procedimientos de registro contable y de control Interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
“Informe de Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos provenientes del IDH, correspondie...
Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna Nº GAMLL/DAI – 105/2022, correspondiente a la gestión 2021, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio...
Informe de Auditor Interno, emergente de la auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021.
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 002.1/2021, emergente de la Auditoría de Confi...
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), correspondiente a la gestión 2022, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y Control de la Plani...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 003/2021, emergente de la Audito...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 007/2021, emergente de la Audito...
Referencia: Informe de auditoría operacional sobre la obra Ampliación de la Unidad Educativa Bolivia de Siglo XX. Periodo auditado: Del 02 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2021.
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial de la obra “Construcción Laboratorios Aulas Técnicas Unidad Educativa Junín de Catavi Periodo a...
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la revisión anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR.
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).
Auditoria especial del programa para la Dotación de la Canasta Solidaria Estudiantil en Efectivo (Por la Pandemia COVID -19), municipio de llalllagua, por el periodo comprendido entre el 14...
Referencia: Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos provenientes del IDH,...
REFERENCIA: Informe sobre procedimientos de registro contable y de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
Referencia: Pronunciamiento sobre la verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Regi...
REFERENCIA Informe de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2020.
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 002.1/2020, emergente de la Audi...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría Especial Sobre los Gastos de los Recursos Propios del Hospital General Madre Obrera. Periodo auditado: Por...
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020 Referencia: Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna Nº GAMLL/DAI – 109/20...
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTIÓN 2021. ANEXO Nº 10.
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría Especial a Caja y Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. Periodo auditado: Correspond...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 003/2020, emergente de la Audito...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 005/2020, emergente de la Audito...
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS HALLAZGOS Nros. 2.5 y 2.7 DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. AUDINT Nº 012/2018 INHERENTE A LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIO...
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS HALLAZGOS Nros. 2.7, 2.8 Y 2,9 DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. AUDINT N° 017/2017 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA TRANSFERENCIA Y U...
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS HALLAZGOS Nros. NROS. 2.4 Y 2.6 EMERGENTES DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. AUDINT N° 004/2018 INHERENTE A LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA CONSTR...
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS HALLAZGOS NROS. 2.3, 2.4, 2.7 Y 2.9 DEL INFORME DE AUDITORÍA INF. AUDINT N° 007/2018 INHERENTE A LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT). Periodo auditado: P...
El Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna (DAI), correspondiente a la gestión 2021, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y Control de la Plani...
Referencia: Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna Nº GAMLL/DAI – 325/2020, correspondiente al primer semestre de la gestión 2020, programada y ejecutada en cumplimient...
Referencia: Informe sobre procedimientos de registro contable y de control Interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. Alcance: El pe...
Referencia: Pronunciamiento sobre la verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Regi...
Referencia: Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos provenientes del IDH,...
PERIODO AUDITADO Al 31 de diciembre de 2019. TIPO DE OPINIÓN Estándar con salvedades. OBJETIVO Expresar una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad aud...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 002.1/2019, emergente de la Audi...
Referencia: Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna Nº GAMLL/DAI – 088/2020, correspondiente a la gestión 2019, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 005/2019, emergente de la Audito...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 003/2019, emergente de la Audito...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre la Aprobación de Planos desde la gestión 2015 al 2018. Periodo auditado: Por el periodo c...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial del proyecto “Construcción Mercado Siglo XX”. Periodo auditado: Por el periodo comprendido entr...
Referencia: Informe de auditoría especial del proyecto “Construcción Microriego mediante Sistema Solar Fotovoltaico Janko Calani Ayllu Chullpa". Periodo auditado: Por el periodo compren...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial de las obras complementarias del proyecto “Construcción Colegio Técnico Humanístico Llallagua”. P...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría Especial sobre la Obra “Construcción del Centro de Salud Catavi” del Gobierno Autónomo Municipal de Llallag...
Referencia: Informe de auditoría especial de la alimentación complementaria escolar del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. Periodo auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de...
Referencia: Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna Nº GAMLL/DAI – 538/2019, correspondiente al primer semestre de la gestión 2019. Periodo: Del 01 de enero al 30 de j...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno del Sistema de Administración de Personal (SAP), emergente de la auditoria operacional del Sistema de Administración de Personal. Per...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT). Periodo auditado: P...
Referencia: Informe de auditoría operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH,...
Referencia: Pronunciamiento sobre la verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Reg...
REFERENCIA Informe sobre procedimientos de registro contable y de control interno, al 31 de diciembre de 2018. INFORME INF. AUDINT Nº 002.1/2019. PERIODO AUDITADO Al 31 de diciembre de...
REFERENCIA Informe de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2018. PERIODO AUDITADO Al 31 de diciembre de 2018.
Referencia: Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna Nº GAMLL/DAI – 082/2018, correspondiente a la gestión 2018, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial de la Obra Construcción Colegio Técnico Humanístico Llallagua, del Gobierno Autónomo Municipal de...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 005/2018, emergente de la Audito...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 006/2017 relativo a la EVALAUCIÓ...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 007/2017 relativo a la evaluació...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre Construcción Centro de Salud Catavi del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. Periodo...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 003/2017, emergente de la Audito...
Referencia: Informe de control interno, emergente de la auditoría especial de la Obra Construcción Embovedado Rio Seco Chaqui Mayu, por el periodo comprendido entre el 14 de febrero del 20...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PC...
Referencia: Informe de auditoría operacional sobre la Administración del Hospital General Madre Obrera, correspondiente a la gestión 2016. Periodo auditado: Al 31 de diciembre de 2016.
Referencia: Informe de auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia del proceso de contratación y distribución de la alimentación complementaria escolar del Gobierno Autónomo Munic...
Referencia: Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna N° GAMLL/DAI - 446/2017, correspondiente al primer semestre de la gestión 2017, programada y ejecutada en cumplimiento...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre los recursos que fueron destinados al deporte gestión 2015 y 2016 del gobierno autónomo muni...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno del Sistema de Presupuesto (SP), emergente de la auditoría operacional sobre los sistemas de Programación de Operaciones y de Presupue...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), emergente de la auditoría operacional sobre los sistemas de Programación de Operacio...
Referencia: Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT). Periodo auditado: Por...
Referencia: Informe de auditoría operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del...
REFERENCIA Informe sobre procedimientos de registro contable y de control interno, al 31 de diciembre de 2016. INFORME INF. AUDINT N°002.1/2017 PERIODOAUDITADO Al 31 de diciembre:de2016...
REFERENCIA Informe de confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2016. INFORME INF. AUDINT Nº 002/2017. PERIODO AUDITADO Al 31 de...
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 002.1/2016. Periodo de seguim...
Referencia: Informe Anualde Actividades de la direccion de Auditbría Interna N° GAMLL/DAI - 049/2017 correspondiente a la gestión 20 16 programada Y ej ecutada en cumplimiento a las Normas...
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